Faktúra 1230421
Dátum vyhotovenia:
13.6.2023
Faktúra doručená:
13.6.2023
Číslo objednávky:
269/1/Fi/6/2023
Číslo zmluvy:
48/4/2023
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, NM, MY, 7205 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 646,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
