Faktúra 1230630

Dátum vyhotovenia: 31.8.2023

Faktúra doručená: 5.9.2023

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 08/2023, 293.78 EUR

Názov položky:

Benzín 08/2023, 19.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

376,44 EUR

ceny sú vrátane DPH