Faktúra 1250170

Dátum vyhotovenia: 19.3.2025

Faktúra doručená: 21.3.2025

Číslo objednávky: 116/1/Fi/3/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN793BC, TN956BH, 761.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

936,37 EUR

ceny sú vrátane DPH