Faktúra 1250177
Dátum vyhotovenia:
20.3.2025
Faktúra doručená:
25.3.2025
Číslo objednávky:
77/1/Fi/2/2025
Číslo zmluvy:
71/4/2024
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kefy kruhové a valcové, 4910 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 039,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
