Faktúra 1250188
Dátum vyhotovenia:
20.3.2025
Faktúra doručená:
31.3.2025
Číslo objednávky:
109/1/Fa/03/2025
Dodávateľ
Peter Blaško
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis vozidla TN422fE, 320.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
