Faktúra 1250203
Dátum vyhotovenia:
31.3.2025
Faktúra doručená:
2.4.2025
Číslo objednávky:
137/1/Fi/3/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče, náradie, olej..., 111.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
