Faktúra 1250216

Dátum vyhotovenia: 4.4.2025

Faktúra doručená: 7.4.2025

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/25 MY, 11.33 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/25 MY, 444.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

560,31 EUR

ceny sú vrátane DPH