Faktúra 1250232

Dátum vyhotovenia: 9.4.2025

Faktúra doručená: 10.4.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/25 TN, 177.64 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/25 TN, 1607.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 196,25 EUR

ceny sú vrátane DPH