Faktúra 1250290

Dátum vyhotovenia: 1.5.2025

Faktúra doručená: 5.5.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 04/2025 hovory, 273.73 EUR

Názov položky:

Mobily 04/2025 hovory, 6.72 EUR

Názov položky:

Mobily 04/2025 hovory, 55.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

335,57 EUR

ceny sú vrátane DPH