Faktúra 1250291
Dátum vyhotovenia:
28.4.2025
Faktúra doručená:
5.5.2025
Číslo objednávky:
128/1/Fa/3/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava čističa Kärcher MY, 315.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
388,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
