Faktúra 1250303
Dátum vyhotovenia:
7.5.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
135/1/Fa/3/2025
Dodávateľ
UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO: 35786078
IČO: 35786078
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kosačky Enduro AS915, 1387.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 706,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
