Faktúra 1250310
Dátum vyhotovenia:
6.5.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
206/1/Fi/5/2025
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieť do betónu (kari rohož) NM, 114.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
