Faktúra 1250319

Dátum vyhotovenia: 14.5.2025

Faktúra doručená: 15.5.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2025

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/25 NM, 270.12 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/25 NM, 301.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

703,65 EUR

ceny sú vrátane DPH