Faktúra 1250355
Dátum vyhotovenia:
27.5.2025
Faktúra doručená:
3.6.2025
Číslo objednávky:
216/1/Bu/5/2025
Dodávateľ
Martin Havier, s.r.o.
Istebnická 74
911 05 Trenčín
IČO: 48213942
Istebnická 74
911 05 Trenčín
IČO: 48213942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prívod SV, TÚV - kuch.linka AB TN, 487 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
487,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
