Faktúra 1250378
Dátum vyhotovenia:
3.6.2025
Faktúra doručená:
5.6.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 05/2025 NM, 4922.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 054,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
