Faktúra 1250398
Dátum vyhotovenia:
5.6.2025
Faktúra doručená:
10.6.2025
Číslo objednávky:
193/1/Fi/4/2025
Číslo zmluvy:
49/4/2024
Dodávateľ
MODEN s.r.o.
Kolačno 366
958 41 Kolačno
IČO: 53521994
Kolačno 366
958 41 Kolačno
IČO: 53521994
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP - gumáky, 74.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
