Faktúra 1250451
Dátum vyhotovenia:
20.6.2025
Faktúra doručená:
25.6.2025
Číslo objednávky:
275/1/Fi/6/2025
Dodávateľ
Urbanovský Transport s.r.o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrkopiesok, piesok na opravu mostov, 191 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
