Faktúra 1250484

Dátum vyhotovenia: 1.7.2025

Faktúra doručená: 7.7.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/2025 hovory, 272.3 EUR

Názov položky:

Mobily 06/2025 hovory, 0.02 EUR

Názov položky:

Mobily 06/2025 hovory, 61.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

333,88 EUR

ceny sú vrátane DPH