Faktúra 1250497

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 7.7.2025

Číslo objednávky: 23/4/Hr/05/2025

Číslo zmluvy: 69/4/2024

Dodávateľ

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoploš.vysprávky ciest III/1229 Čachtice-Višňové, 14007.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 007,52 EUR

ceny sú vrátane DPH