Faktúra 1250509
Dátum vyhotovenia:
6.4.2025
Faktúra doručená:
10.7.2025
Číslo objednávky:
123/1/Fa/3/2025
Dodávateľ
MJS-servis, s.r.o.
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava tr. kosy TNZ105, 516.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
516,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
