Faktúra 1250517
Dátum vyhotovenia:
19.6.2025
Faktúra doručená:
16.7.2025
Číslo objednávky:
291/1/Fa/6/2025
Dodávateľ
Peter Blaško
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN116EH, 723.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
889,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
