Faktúra 1250556
Dátum vyhotovenia:
23.7.2025
Faktúra doručená:
30.7.2025
Číslo objednávky:
349/1/Bu/7/2025
Dodávateľ
Martin Havier, s.r.o.
Istebnická 74
911 05 Trenčín
IČO: 48213942
Istebnická 74
911 05 Trenčín
IČO: 48213942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dopojenie vody, odpadu - kuchynka AB TN, 260 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
