Faktúra 1250558

Dátum vyhotovenia: 30.7.2025

Faktúra doručená: 1.8.2025

Číslo objednávky: 353/1/Pi/7/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN742AC, 1356.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 667,99 EUR

ceny sú vrátane DPH