Faktúra 1250569
Dátum vyhotovenia:
31.7.2025
Faktúra doručená:
1.8.2025
Číslo objednávky:
364/1/Fi/7/2025
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ105, 101.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
