Faktúra 1250585
Dátum vyhotovenia:
31.7.2025
Faktúra doručená:
6.8.2025
Číslo objednávky:
359/1/Fi/7/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, spojovací materiál, 169.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
