Faktúra 1250594
Dátum vyhotovenia:
5.8.2025
Faktúra doručená:
7.8.2025
Číslo objednávky:
368/1/Fi/7/2025
Číslo zmluvy:
42/4/2025
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 298 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
366,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
