Faktúra 1250603

Dátum vyhotovenia: 12.8.2025

Faktúra doručená: 13.8.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/2025 NM, 196.94 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/2025 NM, 219.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

512,70 EUR

ceny sú vrátane DPH