Faktúra 1250626
Dátum vyhotovenia:
18.8.2025
Faktúra doručená:
26.8.2025
Číslo objednávky:
54/4/Hr/7/2025
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, NM, 89493.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110 077,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
