Faktúra 1250713

Dátum vyhotovenia: 22.9.2025

Faktúra doručená: 23.9.2025

Číslo objednávky: 440/1/Pi/9/2025

Číslo zmluvy: 89/4/2024

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis nadstavby AA010BY, 1022 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 257,06 EUR

ceny sú vrátane DPH