Faktúra 1250714

Dátum vyhotovenia: 22.9.2025

Faktúra doručená: 23.9.2025

Číslo objednávky: 441/1/Pi/9/2025

Číslo zmluvy: 85/4/2024

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis MB UNIMOG TN969GH, 3522 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 332,06 EUR

ceny sú vrátane DPH