Faktúra 1250727
Dátum vyhotovenia:
24.9.2025
Faktúra doručená:
3.10.2025
Číslo objednávky:
435/1/Šk/9/2025
Dodávateľ
BIVA, s.r.o.
Holubyho 2033/9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36329827
Holubyho 2033/9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36329827
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrták, kotúč diamantový - rezačka asfaltu, 321.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
395,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
