Faktúra 1250742
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
6.10.2025
Číslo objednávky:
464/1/Fi/9/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hlavice, vrtáky, listy píly, skrutky, matice..., 71.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
