Faktúra 1250745

Dátum vyhotovenia: 3.10.2025

Faktúra doručená: 7.10.2025

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 09/25 MY, 3622.26 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 09/25 MY, 243.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 755,40 EUR

ceny sú vrátane DPH