Faktúra 1250772

Dátum vyhotovenia: 9.10.2025

Faktúra doručená: 13.10.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/25 NM, 164.05 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/25 NM, 183.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

426,96 EUR

ceny sú vrátane DPH