Faktúra 1250773
Dátum vyhotovenia:
10.10.2025
Faktúra doručená:
13.10.2025
Číslo objednávky:
489/1/Fi/10/2025
Číslo zmluvy:
22/4/2025
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 881.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 084,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
