Faktúra 1250782
Dátum vyhotovenia:
13.10.2025
Faktúra doručená:
16.10.2025
Číslo objednávky:
472/1/Fi/9/2025
Číslo zmluvy:
130/4/2024
Dodávateľ
ND-WAY s.r.o.
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely tr. kosačky, 7369.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 064,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
