Faktúra 1250790
Dátum vyhotovenia:
15.10.2025
Faktúra doručená:
20.10.2025
Číslo objednávky:
444/1/Fi/9/2025
Číslo zmluvy:
56/4/2025
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP - NM, 2723.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 349,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
