Faktúra 1250803
Dátum vyhotovenia:
21.10.2025
Faktúra doručená:
24.10.2025
Číslo objednávky:
480/1/Fi/10/2025
Číslo zmluvy:
36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, 2244 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 760,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
