Faktúra 1250815
Dátum vyhotovenia:
27.10.2025
Faktúra doručená:
30.10.2025
Číslo objednávky:
511/1/Fi/10/2025
Číslo zmluvy:
101/4/2024
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimné kvapaliny do vozidiel, 143.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
