Faktúra 1250819

Dátum vyhotovenia: 27.10.2025

Faktúra doručená: 30.10.2025

Číslo objednávky: 506/1/Fi/10/2025

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN706AN, 302 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

371,46 EUR

ceny sú vrátane DPH