Faktúra 1250821

Dátum vyhotovenia: 28.10.2025

Faktúra doručená: 30.10.2025

Číslo objednávky: 499/1/Fa/10/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla TN305DO, 1950 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 398,50 EUR

ceny sú vrátane DPH