Faktúra 1250826
Dátum vyhotovenia:
31.10.2025
Faktúra doručená:
3.11.2025
Číslo objednávky:
526/1/Fi/10/2025
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 69.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
