Faktúra 1250829
Dátum vyhotovenia:
31.10.2025
Faktúra doručená:
3.11.2025
Číslo objednávky:
528/1/Fi/10/2025
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 86.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
