Faktúra 1250834

Dátum vyhotovenia: 31.10.2025

Faktúra doručená: 3.11.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 10/2025, 335.11 EUR

Názov položky:

Benzín 10/2025, 18.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

435,34 EUR

ceny sú vrátane DPH