Faktúra 1250887
Dátum vyhotovenia:
11.11.2025
Faktúra doručená:
14.11.2025
Číslo objednávky:
553/1/Fi/11/2025
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Železný brit TN091DO, TN204DO, 486 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
597,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
