Faktúra 1250954

Dátum vyhotovenia: 8.12.2025

Faktúra doručená: 11.12.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2023

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/25 TN, 153.85 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/25 TN, 1279.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 762,89 EUR

ceny sú vrátane DPH