Faktúra 1260003
Dátum vyhotovenia:
10.1.2026
Faktúra doručená:
13.1.2026
Číslo zmluvy:
115/4/2025
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 01/2026, 8058.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 058,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
