Faktúra 1260009

Dátum vyhotovenia: 14.1.2026

Faktúra doručená: 15.1.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/25-01/26 TN, 216.74 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/25-01/26 TN, 2136.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 894,92 EUR

ceny sú vrátane DPH