Faktúra 1260021
Dátum vyhotovenia:
19.1.2026
Faktúra doručená:
21.1.2026
Číslo objednávky:
6/1/Fa/1/2026
Číslo zmluvy:
27/4/2025
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava sypača AA010BY, 453.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
557,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
