Faktúra 1260031

Dátum vyhotovenia: 22.1.2026

Faktúra doručená: 26.1.2026

Číslo objednávky: 19/1/Fa/1/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla AA148GG, 2020.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 485,46 EUR

ceny sú vrátane DPH